이카운트 ERP 컨설팅 : 기타원천세 신고를 위한 양식설정

 

안녕하세요.

이카운트 ERP 컨설팅 전문 기업 중원컨설팅입니다.

 

 

사업장을 운영하다보면 근로소득자 외에 회사에 소속되어 있지는 않지만 회사 일을 돕는 사업소득자를 고용하기도 합니다. 이 때 사업장에서는 매 월 홈택스에 지급명세서를 정기신고해야합니다.

이카운트프로그램 세무 > 기타원천세 > 기타원천세입력 메뉴에서 소득자들에 대한 소득내역을 입력하는 메뉴는 이미 있는데, 이 자료를 어떻게 하면 손쉽게 홈택스에 매월 신고할 수 있는지에 대해 설명해보겠습니다.

 

 

홈택스의 간이지급명세서 제출 경로 확인하기 

경로 : 홈택스로그인 - 지급명세서 자료제출,공익법인 - (일용,간이,용역)소득자료 제출 - (일용,간이,용역)직접작성 제출

 

위 경로로 진입 시 아래와 같은 지급명세서 제출 화면이 보여집니다. 먼저 (지급)명세서 선택에서 일반적으로 많이 신고하는 '간이지급명세서(거주자의 사업소득)'을 선택하고 상세내역 작성하기 버튼 클릭 시 바로 아래 영역에 지급명세 상세내역 작성하기 화면이 노출됩니다. 엑셀서식작성 버튼을 클릭합니다.

 

 

위 엑셀서식작성 버튼 클릭하면 아래 화면과 같은 엑셀 서식을 내려받을 수 있습니다. 홈택스에서 지급명세서 파일 업로드 시 아래 서식에 맞춰서 파일을 올려달라는 내용입니다. 아래 엑셀의 컬럼을 나열해보자면 아래와 같습니다.

 

• 일련번호
• 귀속연도
• 귀속월
• 업종코드
• 소득자성명(상호)
• 주민(사업자)등록번호
• 내외국인
• 지급액
• 세율
• 소득세
• 지방소득세

 

 

중원컨설팅이 제공하는 엑셀 서식 내려받기

그런데 위 컬럼 값들을 일일이 이카운트프로그램의 데이터를 보고 옮겨적으면 시간이 걸리기 때문에, 한 가지 파일을 첨부하였습니다. (아래 첨부파일을 클릭)

간이지급명세서 일괄등록 양식_거주자사업소득_중원컨설팅템플릿.xlsx

0.09MB

 

위 첨부한 엑셀파일을 다운로드하여 열어보면 아래와 같이 이카운트프로그램서식 sheet 가 있을 것입니다. 이카운트프로그램에서 내려받은 엑셀자료를 이 서식에 붙여넣으면 국세청양식(확인용)서식에 수식을 걸어서 자동으로 적절한 값이 입력되도록 파일을 만들어보았습니다. 

 

 

기타원천세현황 양식설정하기

위 이카운트프로그램서식sheet 대로 기타원천세 현황이 엑셀변황되려면 한 가지, 기타원천세현황 의 양식설정이 사전에 필요합니다.

 

경로 : 세무 - 기타원천세 - 기타원천세현황 - option - 양식설정

 

위 경로로 이동하면 아래와 같은 양식설정 팝업이 뜹니다. 추가하고자 하는 항목 기준으로 우측 영역에서 마우스 올리고 추가 클릭하여 필요한 컬럼은 추가하고, 불필요한 컬럼 위에 마우스 올리고 숨기기 클릭하여 불필요한 컬럼은 제거합니다. 그리고 마우스로 항목을 드래그하여 아래와 같이 순서를 잡고 저장합니다.

 

[양식설정 컬럼 순서]

• 귀속연월
• 업종구분코드
• 소득자명
• 주민(법인)등록번호
• 외국인
• 지급총액
• 세율
• 소득세
• 지방소득세
• 세액합계

 

 

위와 같이 양식설정 시 기타원천세현황은 아래와 같이 나타납니다. 좌측 하단 Excel 클릭하여 엑셀변환합니다.

 

 

아래와 같이 엑셀변환된 기타원천세 문서의 값 부분만 네모낳게 복사하여, 상단에 중원컨설팅에서 제공한 엑셀문서의 이카운트프로그램서식 sheet의 값 부분에 붙여넣기 합니다.

 

 

위와 같이 이카운트프로그램서식 sheet에 데이터를 붙여넣고 국세청양식(확인용) sheet 를 열어보면 수식이 걸려있어 국세청 홈택스에 바로 업로드 할 수 있도록 값들이 정제되어 입력된 것을 확인할 수 있습니다. 확인을 마쳤다면 저장합니다. 

 

 

홈택스에 간이지급명세서 신고하기

첫 번째 설명에서 안내한 홈택스 신고 경로로 들어갑니다.

경로 : 홈택스로그인 - 지급명세서 자료제출,공익법인 - (일용,간이,용역)소득자료 제출 - (일용,간이,용역)직접작성 제출 - 상세내역 작성하기 - 엑셀서식작성 클릭

 

 

위 경로로 진입 시 아래와 같은 간이지급명세서 업로드 팝업이 열립니다. 파일찾기 버튼 클릭하여 위에서 미리 만들어둔 엑셀파일을 선택하고 업로드 클릭합니다.

 

 

 

아래와 같이 선택한 파일내역 에 만들어둔 엑셀파일이 업로드 된 것을 확인할 수 있습니다. 검증하기 버튼을 클릭합니다. 

 

위에서 검증하기 버튼을 클릭 시 아래 화면이 보여집니다. 검증결과확인 버튼을 클릭하여 아래 표에 오류항목수가 0으로 보여지는지 확인합니다. 정상적으로 업로드 되었을 경우 알럿이 뜹니다. 확인 후 아래의 검증하기 버튼을 클릭하여 다음 단계로 이동합니다.

 

 

 

위에서 작성해둔 엑셀파일에 있는 내용 그대로 아래와 같이 소득자와 세액들이 표시됩니다. 마지막으로 점검 후 틀린 사항이 없으면 제출하러 가기 클릭하여 신고절차를 완료 합니다. 

 

 

여기까지 이카운트프로그램에서 기타원천세 신고를 위한 양식설정하는 방법과, 홈택스에서 쉽게 파일을 업로드하기 위한 수식을 만들어둔 파일을 제공해드렸습니다. 아래에 한 번 더 양식을 첨부해드립니다.

간이지급명세서 일괄등록 양식_거주자사업소득_중원컨설팅템플릿.xlsx

0.09MB

 

 

사업장에서 흔히 3.3% 소득세를 떼는 (지방소득세 포함) 근로자를 고용할 경우, 매월 지급명세서를 홈택스에 신고해야하는데, 해당 절차를 위에서 설명한 것 처럼 기타원천세현황 양식설정을 해두는 것 만으로도 번거로운 과정을 줄일 수 있습니다.

 

 

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